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云南文化产业投资控股集团有限责任公司2017年度部门决算
2018-08-13 10:19:12    来源:本站原创    作者:财务部    

 

云南文化产业投资控股集团有限责任公司

2017年度部门决算

 



目录

  第一部分  部门概况

  一、合欢大全主要职能

  二、合欢大全部门基本情况

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、合欢大全收入支出决算总表

  二、合欢大全收入决算表

  三、合欢大全支出决算表

  四、合欢大全财政拨款收入支出决算总表

  五、合欢大全一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、合欢大全一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、合欢大全政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、合欢大全财政专户管理资金收入支出决算表

  九、合欢大全“三公”经费、合欢大全行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部门  2017年度部门决算情况说明

  一、合欢大全收入决算情况说明

  二、合欢大全支出决算情况说明

  三、合欢大全一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、合欢大全一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、合欢大全其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分  名词解释



第一部分  部门概况

一、合欢大全主要职能

(一)主要职能

云南文化产业投资控股集团有限责任公司成立于2009年12月29日,经营范围:文艺创作与表演;文化项目投资;文化产业园区开发、合欢大全建设及管理;文化地产开发;文化旅游开发;影视产业开发;动漫游戏产业开发;文化艺术培训;文化艺术品研究、合欢大全开发;组织文化会展及艺术交流活动;文化艺术经纪代理;筹建文化产业职业学院;货物及技术进出口。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度我部门严格按照《预算法》、合欢大全《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》、合欢大全《云南省对下专项转移支付绩效目标管理暂行办法》、合欢大全《预算绩效管理工作考核办法》、合欢大全《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》等的要求,对我部门预算申报、合欢大全绩效目标管理、合欢大全绩效跟踪、合欢大全绩效评价、合欢大全结果应用等进行管理。并不断完善内部控制制度,制定《合欢大全集团财政性专项资金管理办法(暂行)》,并进一步明确预算绩效管理工作的职责部门,设置预算管理岗,明确预算绩效管理具体工作人员;严格按照财务管理制度的规定提出经费使用申请、合欢大全严格审批、合欢大全专项使用,实行项目责任人和单位法人双重责任机制;同时组织本部门员工参与预算编制等相关培训,提升员工业务能力。

2017年度我部门按时按要求上报了2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划,明确2018年部门预算项目计划、合欢大全项目目标、合欢大全项目支出预算明细等。及时全额转拨收到的云南省歌舞剧院和云南省杂技团2017年度预算批复资金,并不定期采集项目管理信息和项目绩效运行信息,对资金的使用及绩效目标的完成情况进行跟踪,确保财政资金发挥预期效益。同时对2017年度部门整体支出和项目支出进行绩效评价,并按要求上报省财政厅。

2017年云南省歌舞剧院演出工作主要有:云南省春晚、合欢大全“云之南”艺术团迪庆慰问演出、合欢大全全国“两会”期间少数民族代表、合欢大全委员茶话会文艺演出任务、合欢大全“南亚东南亚商洽会”开幕式演出、合欢大全国务院新闻办和中国驻英国大使馆及中国驻爱尔兰大使馆共同主办的“感知中国-西部文化行”英国和爱尔兰演出任务、合欢大全驻印度大使馆国庆招待会演出、合欢大全云南省侨办的美国、合欢大全加拿大“文化中国·七彩云南”文化交流展演演出、合欢大全云南海外文化交流教育中心组织的“文化中国·七彩云南”北美展演、合欢大全澜沧江·湄公河六国艺术节演出、合欢大全中央电视台《山水中国美》2018元旦晚会录制工作等。2017年重点打造剧目为大型原生态民族歌舞集《南方丝路-阿佤人民再唱新歌》。该剧目被列为云南省献礼“十九大”重点剧目。剧目反映了以佤族为代表的边疆少数民族在党的领导下取得建设边疆、合欢大全脱贫攻坚巨大成就和人民过上幸福生活后的喜悦心情。大型原生态民族歌舞集《南方丝路-阿佤人民再唱新歌》累计投资500余万元,包括前期采风、合欢大全剧目创作、合欢大全服装设计制作、合欢大全舞美道具设计制作、合欢大全音乐创作合成、合欢大全视频制作以及演员排练补贴等费用。该剧于11月12日参加2017年云南省新剧目展演,在云南大剧院首演,荣获金奖。

2017年云南省杂技团的《圆通国际杂技马戏剧场》项目基本建设完成,进入到运营阶段!对餐ü试蛹悸硐肪绯 肥云南国际杂技马戏城第一阶段实施项目,是一个旅游演艺项目,由我单位与昆明动物园联合打造,是云南省首个固定杂技马戏主题演艺项目。该项目一举填补了我省演艺市场长期没有杂技马戏驻场演出的空白,为我省旅游景区和演艺的融合发展探索出一条可行的道路,实现了国有文艺院团市场化发展的需要。该项目在进行市场化演出的同时,还兼顾参与社会公益性的表演(例如,“致敬白衣天使公益专场”、合欢大全“致敬城市美容师公益专场”、合欢大全“教师节公益专场”、合欢大全“重阳节公益专场”等),完成了“文化为民”“亲民、合欢大全惠民、合欢大全利民”等社会效益、合欢大全经济效益双效统一、合欢大全口碑与收入同步提升的目标。目前,该项目已被列入云南省“十三五”期间文化产业发展规划。

二、合欢大全部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入部门2017年度部门决算编报的单位共4个,与2016年度一致。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3,其他单位1个。分别是:

1.财政全供给事业单位2个,分别是:云南省歌舞剧院、合欢大全云南省杂技团。

2.自收自支事业单位1,为云南艺术剧院。

3.其他单位1个,为合欢大全集团本部,类型为久久精品视频在线,代为编制经费差额表。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2017年末实有人员编制0人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员0,实有在职经费自理人员11人)。

云南省歌舞剧院及云南省杂技团虽为财政全供给事业单位,但自2017年1月起,事业人员编制及相关人员经费划转至云南文化艺术中心。云南艺术剧院为自收自支事业单位,但相关人员编制已取消。

由社保局承担的退休人员经费本年度未纳入我部门决算,故纳入我部门2017年度部门决算的离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

一、合欢大全收入支出决算总表

合欢大全

二、合欢大全收入决算表

合欢大全

    三、合欢大全支出决算表

合欢大全


四、合欢大全财政拨款收入支出决算总表

合欢大全


   五、合欢大全一般公共预算财政拨款收入支出决算表

合欢大全


   六、合欢大全一般公共预算财政拨款基本支出决算表

合欢大全


    我部门没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出,故本表无数据。


    七、合欢大全政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

合欢大全


    我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


    八、合欢大全财政专户管理资金收入支出决算表

合欢大全


    我部门没有财政专户管理资金收入,也没有使用财政专户管理资金安排的支出,故本表无数据。


    九、合欢大全“三公”经费、合欢大全行政参公单位机关运行经费情况表


合欢大全


    我部门没有“三公”经费、合欢大全行政参公单位机关运行经费支出,故本表无数据。

 


第三部门  2017年度部门决算情况说明


一、合欢大全收入决算情况说明

部门2017年度收入合计12,947.20万元。其中:财政拨款收入12,592.60万元,占总收入的97.26%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入352.36万元,占总收入的2.72%;经营收入1.67万元,占总收入的0.01%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.56万元,占总收入的0.01%。

   我部门2016年度收入合计29,998.66万元,本年与上年度相比减少17,051.46万元,减少56.84%,减少的主要原因在于2017年度通过上报项目获取的项目补助资金2016年度减少,同时,自2017年1月起,云南省歌舞剧院及云南省杂技团的事业人员编制及相关人员经费划转至云南文化艺术中心,人员经费减少。

合欢大全


二、合欢大全支出决算情况说明

部门2017年度支出合计11,673.58万元。其中:基本支出374.50万元,占总支出的3.21%;项目支出11,299.08万元,占总支出的96.79%;上缴上级支出、合欢大全经营支出、合欢大全对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

我部门2016年度支出合计26,640.13万元,本年与上年度相比减少14,966.55万元,减少56.18%,减少的主要原因在于2017年度通过上报项目获取的项目补助资金较2016年度减少,同时,自2017年1月起,云南省歌舞剧院及云南省杂技团的事业人员编制及相关人员经费划转至云南文化艺术中心,人员经费减少。

合欢大全


(一)基本支出情况

2017年度用于保障云南省歌舞剧院、合欢大全云南省杂技团、合欢大全云南艺术剧院等机构正常运转的日常支出374.50万元。2016年度基本支出1,285.02万元,本年与上年对比减少910.52万元,减少70.86%,减少的主要原因在于,2017年1月起,云南省歌舞剧院及云南省杂技团的事业人员编制及相关人员经费划转至云南文化艺术中心,人员经费减少。

2017年度基本支出中,基本工资、合欢大全津贴补贴等人员经费支出302.07万元,占基本支出的80.66%;办公费、合欢大全印刷费、合欢大全水电费、合欢大全办公设备购置等日常公用经费72.43万元,占基本支出的19.34%。

合欢大全


(二)项目支出情况

2017年度用于保障合欢大全集团、合欢大全云南省歌舞剧院、合欢大全云南省杂技团、合欢大全云南艺术剧院等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11,299.08万元。2016年度项目支出为25,355.11万元,本年与上年对比减少14,056.03万元,减少55.44%,减少的主要原因在于,2017年度通过上报项目获取的项目补助资金较2016年度减少。

2017年云南文化艺术中心(云南省大剧院)项目陆续支付工程尾款,预计2018年开展结算审计。同时,中柬文化创意园、合欢大全电影《金色腰带》、合欢大全金鼎开发开放基金等项目在2017年按计划陆续推进。此外,《圆通国际杂技马戏剧场》项目、合欢大全中国-南亚东南亚杂技魔术演艺交流中心等项目2017年取得较好经济效益和社会效益。


三、合欢大全一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门2017年度一般公共预算财政拨款支出11,299.08万元,占本年支出合计的96.79%。2016年度一般公共预算财政拨款支出26,291.36万元,本年与上年相比减少14,992.28万元,减少57.02%,减少的主要原因在于2017年度通过上报项目获取的项目补助资金较2016年度减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.文化体育与传媒支出11,286.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.89%。主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项项目建设经费支出。

2.资源勘探信息等支出12.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于久久精品视频在线政策性补贴支出。

3.一般公共服务支出、合欢大全外交支出、合欢大全国防支出、合欢大全公共安全支出、合欢大全教育支出、合欢大全科学技术支出、合欢大全社会保障和就业支出、合欢大全医疗卫生与计划生育支出、合欢大全节能环保支出、合欢大全城乡社区支出、合欢大全农林水支出、合欢大全交通运输支出、合欢大全商业服务业等支出、合欢大全金融支出、合欢大全援助其他地区支出、合欢大全国土海洋气象等支出、合欢大全住房保障支出、合欢大全粮油物资储备支出、合欢大全债务还本支出、合欢大全债务付息支出、合欢大全其他支出均为0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、合欢大全一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数,均为0万元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2016年度一致,均为0万元。其中:因公出国(境)费支出决算2016年度一致,均为0万元;公务用车购置及运行费支出决算2016年度一致,均为0万元;公务接待费支出决算2016年度一致,均为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、合欢大全其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

部门2017年机关运行经费支出0万元,与上年一致。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,部门资产总额3,829.93万元,其中,流动资产664.82万元,固定资产3,165.11万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少327.52万元,其中固定资产与上年一致。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

合欢大全


(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小久久精品视频在线合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

第五项第(二)条中资产数据为云南省歌舞剧院、合欢大全云南省杂技团、合欢大全云南艺术剧院三家事业单位的合计数。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、合欢大全其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、合欢大全国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、合欢大全公务用车购置及运行维护费、合欢大全公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、合欢大全国外城市间交通费、合欢大全住宿费、合欢大全伙食费、合欢大全培训费、合欢大全公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、合欢大全维修费、合欢大全过桥过路费、合欢大全保险费、合欢大全安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、合欢大全一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、合欢大全公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

 

1.文化走出去:是指大力提升原创水平、合欢大全着力打造一批精品力作,着力推出一批名家大师,着力做强一批特色品牌,以舞台艺术的无穷魅力,塑造七彩云南新形象、合欢大全绽放云南精神新风采、合欢大全激发跨越发展新动力,使云南文化艺术在全国的舞台上有影响力、合欢大全演艺久久爱国产视频在线大市场上有竞争力,文化产业发展上有带动力,在文化大发展大繁荣中焕发新的光彩,走在全国前列,走向世界舞台。

2.转企改制:2010年云南省歌舞剧院、合欢大全云南省杂技团、合欢大全云南省艺术剧院进入转企改制,划归云南文化产业控股集团有限公司。

3.大型原生态民族歌舞集《南方丝路》:南方丝绸之路是我国古代西南地区一条纵贯川滇两,链接缅、合欢大全,通往东南亚、合欢大全西亚以及欧洲各国家古老的国际通道。2013年习总书记提出的“一带一路”新丝绸之路经济带建设战略构想,将云南确定为中国面向南亚东南亚辐射中心。云南是“一带一路”新丝绸之路经济带建设构想的重要区域,是中国面向南亚东南亚的辐射中心!耙淮宦贰笔沿路各国的和平友谊之路,是发展、合欢大全繁荣经济的合作共赢之路,也是文化交融、合欢大全腾飞之路。南方丝绸之路不仅是一条贸易大通道,更是一个具有丰富内涵的文化载体。贯彻落实国家“一带一路”倡议既是责任担当也是历史机遇。作为云南省级文艺团体,我院必须主动服务和融入国家发展战略,担当起国家“一带一路”倡议文化推送的主力军。大型民族歌舞集《南方丝路》将通过多种艺术手段有机结合,重现一幅数千年南方丝绸之路上各国、合欢大全各民族经济、合欢大全文化互相融合的画卷。

4.圆通国际杂技马戏剧。菏云南国际杂技马戏城第一阶段实施项目,是一个旅游演艺项目,由云南省杂技团与昆明动物园联合打造,是云南省首个固定杂技马戏主题演艺项目。目前,该项目已被列入云南省“十三五”期间文化产业发展规划。

 

 

附件:云南文化产业投资控股集团有限责任公司2017年度部门决算表

 

云南文化产业投资控股集团有限责任公司

2018年8月13日



云南文化产业投资控股集团有限责任公司2017年度部门决算表.xls

 









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